二次报销个人申请书

【样本一：医疗费用补充报销申请】

尊敬的公司领导、财务部负责人：

您好！

本人 [您的姓名]，系公司 [您所在的部门] 部门员工，工号 [您的工号]。现就本人于近期发生的医疗费用，在享受基本医疗保险及（如有）商业补充医疗保险报销后，根据公司相关福利政策规定，特申请进行二次报销（即公司补充医疗报销），恳请审阅并批准。

本次申请报销的医疗事件简述如下：本人因患 [具体疾病名称，例如：急性阑尾炎/慢性胃炎急性发作/意外摔伤导致骨折 等]，于 [YYYY年MM月DD日] 至 [YYYY年MM月DD日] 期间，在 [具体医院的全称，例如：XX市第一人民医院/XX大学附属医院 等] [就诊类型，例如：住院治疗/门诊就诊]。在此期间，共发生医疗总费用人民币 [填写医疗费用总金额，例如：15,800.00] 元。

在上述医疗费用发生后，本人已按照规定流程，向 [基本医疗保险机构名称，例如：XX市社会医疗保险管理局] 申请了基本医疗保险报销，并获得了报销款人民币 [填写基本医保报销金额，例如：9,500.00] 元。同时，本人亦通过 [如购买了商业保险，请填写保险公司名称，例如：XX人寿保险股份有限公司/XX财产保险有限公司；如无，请删除此句并调整后续描述] 申请了商业补充医疗保险理赔，获得理赔款人民币 [填写商业保险理赔金额，例如：2,000.00] 元。

综上，本次医疗总费用 [总金额] 元，在扣除基本医疗保险报销的 [基本医保报销金额] 元以及商业保险理赔的 [商业保险理赔金额] 元（如无商业保险，则为0元）后，个人实际自付（或称“剩余未报销”）的医疗费用金额为人民币 [计算剩余金额，例如：15800 – 9500 – 2000 = 4300.00] 元。

根据 [请引用公司相关政策文件的具体名称或条款编号，例如：《[公司名称]员工补充医疗保险管理办法》第三章第七条 / 公司《员工手册》关于医疗费用报销的规定]，对于员工在基本医疗保险及商业保险报销后的自付部分医疗费用，公司将根据政策规定给予一定比例或范围内的补充报销。本次申请报销的费用主要包括 [简要列举自付部分的主要构成，例如：部分自费药品费用、某些诊疗项目自付部分、住院起付线以下部分、医保报销比例外的个人承担部分等，请根据实际情况填写，可以详细一些，例如：包括进口抗生素XX费用XXX元，微创手术特殊耗材YY费用YYY元，以及住院期间超出医保支付限额的ZZ检查费用ZZZ元等]。这些费用均属于本次治疗过程中实际发生且符合公司补充医疗报销政策范围内的合理支出。

为办理本次二次报销申请，现随函附上以下证明材料（均为复印件或根据财务部要求提供原件核验）：

1. 本次就诊的医疗机构出具的医疗费用结算清单（或发票）原件/复印件 [根据实际情况选择]（共 [X] 张，总金额 [总金额] 元）；

2. [基本医疗保险机构名称] 出具的医疗费用结算分割单（或报销凭证），清晰显示医保统筹支付金额、个人账户支付金额及个人自付金额等信息；

3. [如通过商业保险理赔] [商业保险公司名称] 出具的理赔通知书或结算凭证，证明商业保险的理赔金额；

4. 医院出具的诊断证明书、出院小结（住院情况适用）等医疗文书，以证明病情及治疗的必要性；

5. 本人身份证复印件；

6. [根据公司要求可能需要的其他文件，例如：公司补充医疗报销申请表（如已填写）等]。

本次申请补充报销的金额为人民币 [填写本次向公司申请的金额，该金额需小于等于个人实际自付金额，并符合公司政策的上限和比例规定，例如：根据政策计算后可申请的金额] 元。请财务部根据公司相关规定，对本人的申请及所附单据进行审核。

因本次医疗支出对个人造成了一定的经济压力，恳请领导及财务部同事能尽快处理本人的报销申请。如在审核过程中需要补充任何信息或材料，请随时通过 [您的联系电话] 或邮箱 [您的电子邮箱] 与我联系。

感谢您在百忙之中审阅我的申请！

此致

敬礼！

申请人：[您的姓名]

部门：[您所在的部门]

工号：[您的工号]

申请日期：[YYYY年MM月DD日]

【样本二：差旅/业务费用报销差额补充申请】

尊敬的财务部领导、[直属领导姓名] 经理/总监：

您好！

本人 [您的姓名]，系 [您所在的部门] 部门 [您的职位]，工号 [您的工号]。现就此前提交并已部分报销的 [简要说明事由，例如：YYYY年MM月XX日至XX日赴XX地区进行XX项目市场调研 / YYYY年MM月份参与XX展会的] 相关费用，由于 [详细说明需要二次报销的原因，选择以下或组合说明，并展开：]

• 情况一：原报销单据遗漏/错误： 在整理 [YYYY年MM月DD日] 提交的编号为 [原报销单编号，如有] 的报销申请（涉及金额 [原报销申请总金额] 元，实际批准报销 [原实际报销金额] 元）相关资料时，发现其中遗漏了部分符合规定的费用单据未纳入该次申报。具体遗漏项目为：[详细列出遗漏的项目，例如：1. YYYY年MM月DD日发生的XX至XX的市内交通费，出租车发票一张，金额XX元；2. YYYY年MM月DD日为招待客户XX产生的业务招待费，餐饮发票一张，金额XX元，该招待已事先获得领导批准（见附件审批邮件截图）；3. YYYY年MM月DD日购买项目所需XX物料的费用，发票一张，金额XX元]。这些费用均发生在上述业务活动期间，符合公司差旅/业务招待/采购报销政策，因本人疏忽未能及时随同上次申请一并提交。
• 情况二：原报销计算/审批错误： 经核对，发现编号为 [原报销单编号] 的报销申请中，存在计算错误或审批金额与实际应报金额不符的情况。具体为：[详细说明错误点，例如：原申请中，关于XX至XX的长途交通补贴，根据公司《差旅费管理规定》第X条，应为XX元/天，共X天，合计XX元，但原报销单按旧标准/错误天数计算为XX元，少计算了XX元；或者，原报销单中有一张金额为XX元的住宿发票，在汇总计算时被误计为XX元，导致少报销XX元；或者，财务部在审核时可能因对某项费用性质/标准的理解与本人提交说明存在偏差，导致XX费用XX元未获批准，现补充提供相关说明/政策依据/领导审批证明，证明其应予报销]。
• 情况三：后续补充票据到达： 对于 [YYYY年MM月] 期间发生的 [某项持续性业务活动，例如：XX项目驻场支持] 相关费用，部分供应商结算周期较长/票据开具延迟，导致在 [YYYY年MM月DD日] 首次提交相关报销时未能包含全部支出。现收到后续补充票据，具体包括：[详细列出后续收到的票据信息，例如：1. XX供应商提供的YYYY年MM月份技术服务费发票，金额XX元；2. 驻场期间发生的补充办公用品采购费用，发票X张，合计XX元]。这些均为该项业务活动实际发生且符合报销规定的费用。

本次二次（补充）报销申请涉及的具体项目及金额如下：

1. [项目一详细描述，如：补充市内交通费]，发生日期 [YYYY年MM月DD日]，金额 [XX.XX] 元；

2. [项目二详细描述，如：补充业务招待费]，发生日期 [YYYY年MM月DD日]，金额 [XX.XX] 元；

3. [项目三详细描述，如：差旅补贴差额计算补足]，涉及期间 [YYYY年MM月DD日至DD日]，差额 [XX.XX] 元；

4. [项目四详细描述，如：后续收到的XX服务费发票]，发票日期 [YYYY年MM月DD日]，金额 [XX.XX] 元；

… （根据实际情况增删）

本次申请补充报销的总金额为人民币 [计算本次申请的总金额] 元。

为证明上述申请内容的真实性和合规性，现随函附上以下附件：

1. 本次申请补充报销的所有原始发票/票据（共 [X] 张）；

2. [如涉及招待费/特殊采购等] 相关的事前审批记录复印件/截图；

3. [如涉及计算错误/政策理解差异] 对原报销单相关项目的说明、正确计算过程展示、或相关公司政策文件条款复印件；

4. [如能提供] 原报销申请单的复印件或编号信息，便于财务部核对关联；

5. [其他有助于说明情况的材料]。

对于因 [本人疏忽/计算错误/票据延迟等] 原因导致需要进行二次报销，给财务部的审核工作带来不便，本人深表歉意。恳请领导及财务部同事予以理解，并对本次补充报销申请进行审核与批准。如有任何疑问或需进一步说明之处，敬请随时与我联系，电话：[您的联系电话]，邮箱：[您的电子邮箱]。

感谢您的时间和考虑！

此致

敬礼！

申请人：[您的姓名]

部门：[您所在的部门]

工号：[您的工号]

申请日期：[YYYY年MM月DD日]

【样本三：培训/项目周期结束后补充报销申请】

尊敬的 [部门领导姓名] 领导、财务部审核人员：

您好！

我是 [您所在的部门] 部门的 [您的姓名]（工号：[您的工号]）。现就本人于 [YYYY年MM月DD日] 至 [YYYY年MM月DD日] 期间参加/负责的 [培训名称/项目名称，例如：“XX高级管理技能提升”外部培训 / “XX系统开发”项目第一阶段] 相关活动，在已完成初步或部分费用报销后，对遗留的、符合公司报销政策的费用，正式提交二次（补充）报销申请。

背景情况说明：本次 [培训/项目] 历时较长（或分阶段进行），涉及的费用类型多样、发生时间分散。此前，本人已于 [YYYY年MM月DD日] 就 [简述首次报销的内容范围，例如：培训的学费及主要交通住宿费 / 项目前期的设备采购和差旅费] 提交了报销申请（报销单号 [原报销单号，如有]），并已获得批准处理。然而，在 [培训/项目] 完全结束后，或在后续整理相关资料过程中，发现尚有以下几类/笔费用因 [说明原因，例如：票据开具滞后、活动结束后才发生的总结性支出、整理过程中发现的遗漏、部分费用需待活动整体结束后才能确定归属和报销标准等] 未能在上次申请中一并提交。

本次补充申请报销的具体费用明细如下：

1. 培训资料及书籍费： 在培训后期，根据讲师推荐和学习需要，购买了 [书籍/资料名称列表，可概括]，共计 [X] 项，合计金额 [XX.XX] 元。相关发票 [X] 张附后。这些资料对于深化理解培训内容、提升工作技能具有直接帮助，符合公司关于培训相关费用报销的规定。
2. 项目后期零星采购费： 项目收尾阶段，为 [说明采购目的，例如：补充测试耗材/制作项目总结报告装订/购买演示用具等]，发生了若干小额采购，具体包括：[列出明细或汇总类别]，合计金额 [XX.XX] 元。相关发票 [X] 张附后。这些是确保项目顺利完成和成果展示所必需的支出。
3. 活动期间未及时收集的交通/通讯费： 在 [培训/项目] 期间，部分市内短途交通（如：往返培训地点与住宿地之间的额外交通、项目组成员之间临时协调事务产生的交通）或因工作需要产生的额外通讯费用（如：国际长途/漫游费用于与海外团队沟通），未能及时取得票据或计入上次报销。现已整理完毕，具体包括 [简述类别和时间段]，合计金额 [XX.XX] 元。相关票据 [X] 张及通讯费账单明细（已标注）附后。
4. 团队建设/加班误餐费： 在 [培训/项目] 关键阶段（[具体日期或时间段]），根据公司规定及部门事先批准（如有，请注明），组织了 [次数] 次项目团队加班，并产生了加班工作餐费用；或为促进团队协作，在培训结束后组织了一次简餐交流活动。合计金额 [XX.XX] 元。相关餐饮发票 [X] 张及参与人员名单/活动说明（如需）附后。该项支出符合公司关于加班福利/团队建设费用的相关规定。
5. 其他补充费用： [如有其他未归类的合规费用，请在此处详细说明]，例如：打印/复印项目总结报告费用 [XX.XX] 元，相关发票 [X] 张附后。

本次二次（补充）报销申请的总金额合计为人民币 [将以上各项金额加总] 元。

所附证明材料清单：

本次申请报销的所有原始发票及票据（共 [X] 张，已按类别整理并粘贴）；

[如涉及需审批项目] 相关的事前申请/审批记录（邮件、OA截图等）；

[如涉及通讯费] 相关月份的通讯费账单明细（已划出申请报销部分）；

[如涉及团队活动/加班餐] 参与人员名单或简要活动说明（如有要求）；

[必要时] 本次 [培训/项目] 的通知、日程安排或项目计划书复印件，以佐证费用发生的背景。

[可能需要] 解释部分费用延迟报销原因的简要书面说明。

此次补充报销是为了确保所有在 [培训/项目] 过程中发生的、符合公司财务制度的合理支出都能得到及时、准确的处理。对于未能一次性完整提交所有费用单据给财务工作带来的额外负担，本人表示理解并致以歉意。恳请领导及财务部同事审核本次补充报销申请，并予以批准。若审核过程中有任何疑问，请随时通过电话 [您的联系电话] 或邮件 [您的电子邮箱] 与我联系。

非常感谢您的支持与协助！

此致

敬礼！

申请人：[您的姓名]

部门：[您所在的部门]

工号：[您的工号]

申请日期：[YYYY年MM月DD日]